巫溪县妇女联合会

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.主要职能

（1）围绕党的中心工作，指导全县各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务工作指导。

（2）调查、研究全县城乡妇女和儿童的状况、问题，及时向县委、县政府提出决策建议，协助党委管理下级妇联干部。

（3）服务发展大局，结合妇女工作实际，开展脱贫攻坚、乡村振兴等特色活动，组织动员全县广大妇女进一步解放思想、更新观念，推动科学发展，促进社会和谐。

（4）指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导妇女增强“四自”、“四有”精神，表彰、宣传各行各业先进妇女，开展妇女干部培训，全面提高妇女的素质，促进妇女人才成长，协助政府做好下岗女职工再就业工作。宣传贯彻男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

（5）代表全县妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。协助党委组织部门作好培养选拔女干部工作，提高妇女参政议政水平。协助政府推进《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律、法规的实施，贯彻落实《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》，维护妇女儿童的合法权益。

（6）做好家庭教育工作,牵头协调、推动社会各界为儿童服务。

（7）加强与各族各界妇女的联系，积极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一，巩固妇女的团结，积极开展统战工作。

（8）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）单位构成

2．机构情况：巫溪县妇女联合会，内设3个科室，分别是综合科、维权部、妇女儿童工作办公室。无下属单位。

3.人员情况：在职职工年初数5人，年末数3人，离退休年初数4人，购买公益服务人员（驾驶员）1名。本单位一般公务用车1辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数151.42 万元。其中：一般公共预算拨款 151.42万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。总收入151.42万元，收入较去年增加了2.36万元，主要是一般公共服务支出增加4.42万元，社会保障和就业支出减少1.13万元，医疗卫生与计划生育支出减少1.24万元，住房保障支出增加0.31万元。经费较上年总体增加主要是项目支出的群团事业发展专用资金增加2.36万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数151.42万元，其中：一般公共服务支出125.81万元，社会保障和就业支出17.80万元，卫生健康支出2.62万元，住房保障支出5.19万元。支出较去年增加了2.36万元，增加的主要原因是群团事业发展事项增加，群团事业发展项目专用资金增加2.36万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入151.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 151.42万元，比2022年增加2.36万元。其中：基本支出79.32万元，比2022年减少25.28万元，减少的主要原因是单位调出2个在职人员，各类人员基本工资、津补贴，各类公用经费，社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出都相应减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出72.10万元，与2022年增加27.64万元，增加群团事业发展资金27.64万元。主要用于群团事业发展、三八节活动宣传先进表彰等重点工作。

本单位2023年没有政府性基金预算支出。

四、“三公” 经费情况说明

2023年“三公”经费预算6万元，比2022年增加0.5万元，其中：公务接待费2 万元，与2022年增加0.5万元，2022年的预算金额1.5万元不能满足日常工作需要；公务用车运行维护费 4万元，与2022年持平。

二、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费14.61万元，比上年减少了7.06万元，主要原因一是2023年的预算严格落实过紧日子的精神，压减一般性地出，二是由于调出了2个在职人员，公用经费相应减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2023年预算采购货物3.5 万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款72.10 万元。

4、国有资产占用使用情况。截至2022年12月，本单位无房屋登记，登记车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

    一是 2023年我单位预算支出实行了绩效目标管理，并编制了整体绩效目标表，涉及财政资金151.42万元。二是2023年我单位不涉及重点专项资金，没有编制2023年重点专项资金绩效目标表。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈丽  联系方式：  （陈丽，电话：023-51522726）